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Toggle navigation LOGIN Conexión Lowe´s Portal de Aclaraciones Lowe’s México / Lowe´s México Claims Management Portal. Debido a los requisitos implementados por el Servicio de Administración Tributaria y con el objeto de cumplir con lo establecido en los artículos 29 y 29‐A del Código Fiscal de la Federación (CFF), el Anexo 20 y sus guías de llenado, así como las Reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Le anexamos los puntos requeridos de manera obligatoria en sus CFDIS de Ingresos emitidos a Lowes Mexico para la adquisición de mercancías: 1. Forma de Pago 99 "Por definir" 2. Método de Pago PPD "Pago en parcialidades o diferido" 3. Uso del CFDI G01 "Adquisición de mercancías” Con la forma y método de pago mencionadas anteriormente se deberá emitir un "CFDI de recepción de pago" posterior al pago. El área de Aclaraciones atenderá sus solicitudes sólo para los casos de discrepancias en el pago y en facturas vencidas no pagadas. Con el fin de poder atender su reclamación de manera ágil y oportuna es necesario proporcionar la información completa. Deberá completarse cada campo, anexar copia de la factura, prueba de entrega con sello de recibido, carta porte sellada por el transportista y por la Tienda o el CEDIS así como especificar los artículos que no fueron considerados o tienen diferencia en el pago. Es indispensable que la documentación sea clara y legible. Haz clic para registrarte a nuestro portal de aclaraciones de Cuentas por pagar Comenzar Registro Recuerda cumplir con los Requerimientos de Entrega: Es necesario validar y asegurarse que el Acuse de Recibo generado en Tienda o CEDIS coincida con la factura y/o remisión. Recuerde que sólo tienes 30 días posteriores al pago para poder tramitar su aclaración, después de este plazo no se aceptará ninguna solicitud sin excepción. Lowe’s México no acepta embarques posteriores al primer recibo (backorders). En cada entrega se debe presentar remisión u orden de salida (no factura) con el número de Orden de Compra correcto. Al ser notificado de que existe una discrepancia en su recibo a través de un Reporte de faltante, sobrante o dañado (OS&D), es importante darle seguimiento puntual con el Área de Recibo y lograr una solución aceptada por ambas partes y con esto evitar deducciones en el pago de la factura y que se genere una aclaración posterior al pago. Si la orden de compra muestra precios unitarios distintos a los negociados, esta deberá ser rechazada y deberá reportarse a su contacto comercial y de abastecimiento para generar una nueva orden. La factura deberá tener el mismo tipo de unidades establecidas en la Orden de Compra. El Portal de Aclaraciones no acepta reclamaciones de facturas aún no vencidas. LOGIN TO YOUR ACCOUNT Dirección de correo electrónico Contraseña Recordarme Sign in ¿Olvidó la contraseña? Si presenta un problema favor de reportar al (81)8215-7979 For reports this application comunicate (81) 8215-7979 Help Desk Software by HappyFox...